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根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》等相關(guān)規(guī)定和中共黃山市屯溪區(qū)委審計(jì)委員會(huì)審計(jì)定的2024年度審計(jì)計(jì)劃安排，屯溪區(qū)審計(jì)局對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域招標(biāo)投標(biāo)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，8月22日完成審計(jì)，并反饋了審計(jì)情況。屯溪區(qū)國有資產(chǎn)投資運(yùn)營有限公司積極開展問題整改，按照《安徽省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)整改情況公示如下。
一、審計(jì)基本情況
區(qū)審計(jì)局自2024年4月至7月，對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域招標(biāo)投標(biāo)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，2024年8月22日出具審計(jì)報(bào)告，審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問題3個(gè)，提出審計(jì)建議3條。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況
1.關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境政策落實(shí)情況第4點(diǎn)：項(xiàng)目未及時(shí)支付工程款的問題。
審計(jì)指出：區(qū)國資公司應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策要求，重視合同履約，及時(shí)辦理資金支付，避免拖欠市場主體工程款。
整改情況：我司已安排工作人員對(duì)接相關(guān)參建單位，并發(fā)函至施工單位要求其盡快完善施工建設(shè)材料并完善硬件及軟件系統(tǒng)等。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘查，核實(shí)工程項(xiàng)目計(jì)量和計(jì)價(jià)的完整性與準(zhǔn)確性，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)屯溪區(qū)政府投資項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)后管理辦法的通知》（屯政〔2016〕27號(hào)）和《屯溪區(qū)政府投資項(xiàng)目工程變更管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行審批。目前竣工審核工作已基本完成，應(yīng)用系統(tǒng)正在維修中，待核實(shí)無誤后依據(jù)集團(tuán)及公司工程款支付規(guī)章制度及時(shí)支付施工單位相關(guān)工程款。
2.關(guān)于招標(biāo)程序執(zhí)行情況第2點(diǎn)：項(xiàng)目未按規(guī)定招標(biāo)；第3點(diǎn)：項(xiàng)目虛假招標(biāo)的問題。
審計(jì)指出：各有關(guān)單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序。
整改情況：我司認(rèn)真吸取教訓(xùn)，組織相關(guān)工作人員加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《黃山市屯溪區(qū)國有投資集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購管理辦法（試行）》等文件的學(xué)習(xí)，確保在以后的招投標(biāo)活動(dòng)中嚴(yán)格遵循法律法規(guī)，不斷提升公司的招投標(biāo)管理水平和業(yè)務(wù)能力。
3.關(guān)于招標(biāo)文件設(shè)置情況第1點(diǎn)：項(xiàng)目招標(biāo)文件進(jìn)行澄清或修改至提交投標(biāo)文件截止時(shí)間少于十五日的問題。
審計(jì)指出：各有關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)法規(guī)的學(xué)習(xí)，選擇專業(yè)性強(qiáng)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，避免類似情形發(fā)生。
整改情況：我司組織相關(guān)工作人員加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《黃山市屯溪區(qū)國有投資集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購管理辦法（試行）》等文件的學(xué)習(xí)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)人員的管理，開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，牢固掌握招投標(biāo)工作的具體規(guī)定和要求。嚴(yán)格規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、代建等單位履職行為，督促其按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)程序，對(duì)履職不盡責(zé)的單位進(jìn)行約談。

黃山市屯溪區(qū)國有資產(chǎn)投資運(yùn)營有限公司
2024年11月20日